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鄂尔多斯市中级人民法院2017年度决算公开报告
作者:装备处  发布时间:2018-08-20 16:54:24 打印 字号: | |

目录 

 

第一部分 部门基本情况 

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2017年度收入决算情况说明

(三)关于2017年度支出决算情况说明

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2017年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

   1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

   2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

 

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

鄂尔多斯市中级人民法院是国家审判机关,对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是:

1)贯彻执行党的路线、方针、政策,执行宪法和法律,为改革开放和经济建设提供有力的法律保障和法律服务。

2)依法审判法律规定由市中级人民法院管辖的和其它应当由市中级人民法院审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

3)依法审判由市中级人民法院管辖的刑事、民事、行政等第二审案件。

4)依法审理减刑、假释案件,承办高级人民法院指令再审的案件。

5)受理不服本院和基层人民法院生效判决和裁定的各类审判监督案件。

6)依法对基层人民法院行使指定管辖权、监督指导基层人民法院的审判工作。

7)依法行使司法执行权和司法决定权。

8)依法审理国家赔偿案件。

9)领导基层人民法院的监察工作。

10)负责机关思想政治教育、组织专业培训;指导基层人民法院的思想政治工作和教育培训工作;按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察、法医鉴定人员和司法行政人员;协助市委和旗区党委做好旗区人民法院领导干部的培养、选拔、管理和领导班子建设工作。协助市机构编制部门管理全市各级人民法院的机构、编制工作。

11)管理市中级人民法院的有关经费和装备物资。

12)在审判工作中宣传法制,教育公民自觉遵守宪法、法律。

13)承办其它应由市中级人民法院负责的事项。

二、机构设置及单位构成情况

在落实司法责任制改革工作中,市中院打破传统庭室设置模式,按照审判管理去行政化、内设机构扁平化管理工作思路,对内设业务部门实行团队化管理。共设置8个审执团队(项下设18个合议庭)和10个综合部门,并于201771日起,全面启动新的审判执行运行及内设机构监督管理模式。

  1)审执团队职责及其负责人(8个)

   1.刑事审判团队

   2.民事审判第一团队

   3.民事审判第二团队

   4.民事审判第三团队

   5.行政审判团队

   6.再审审查监督团队

   7.执行团队

   8.立案与诉讼服务团队

2)综合部门及其负责人(10个)

   1.政治部 

   2.办公室 

   3.监察处 

   4.司法行政装备管理室

   5.审判管理办公室 

   6.研究室 

   7.信访室

   8.技术处 

   9.法警支队   

  10.机关党委 

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

2017年总收支年初预算为4447.91万元,实际支出共计10773.7万元,完成年初预算242.22%,较年初增加6325.79万元。其中,财政拨款收支年初预算为4447.91万元,实际支出共计9501.44万元,完成年初预算213.62%,较年初增加5053.53万元。 增长原因主要是追加司法救助金、公务用车改革补贴、在职人员工资、设备购置款等。

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2017年度收入总计16,670.88万元,其中:本年收入合计9,312.49万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余7,358.39万元;支出总计16,670.88万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余5,897.19万元。与2016年度相比,收入总计增加435.44万元,增长2.70%;支出总计增加435.44万元,增长2.70%。主要原因:一是落实人员工资工资补贴调整政策,相应增加支出;二是案件增多,导致各项开支增加。

(二)关于2017年度收入决算情况说明

本部门2017年度收入合计9,312.49万元,其中:财政拨款收入6,347.72万元,占68.20%;其他收入2,964.78万元,占31.80%

(三)关于2017年度支出决算情况说明

本部门2017年度支出合计10,773.70万元,其中:基本支出4,363.89万元,占40.50%;项目支出6,409.80万元,占59.50%

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入总计12,546.96万元,其中:年初结转和结余6,199.24万元;支出总计12,546.96万元,其中:年末结转和结余3,045.52万元。与2016年度相比,收入减少1,024.15万元,下降7.50%;支出减少1,024.15万元,下降7.50%。主要原因:2017自治区财政厅为我院核定年初预算是按照2014的基数进行核定的,但是我院自2015年以来,新增各类人员、案件数量也大大增加,所以2016年财政拨款数远远大于2014年的基数

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计9,501.44万元,其中:基本支出3,099.63万元,占28.80%;项目支出6,401.80万元,占67.40%

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3,099.63万元,其中:人员经费2,655.98万元,主要包括:津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出,较上年减少741.93万元,主要原因是:一是2017年根据财政厅要求将政府购买服务人员工资由项目支出中劳务费中列支导致基本支出减少。二是2017年根据鄂尔多斯市财政局要求未发放未休假补贴;公用经费443.65万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国()费、维修()费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出,较上年减少90.21万元,主要原因是:由于2017年公用经费年初预算较少,办公费、邮电费、差旅费等支出均从项目支出中列支。

(七)关于2017年度财政拨款“三公经费支出决算情况说明

1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款三公经费预算为361.00万元,支出决算为267.84万元,完成预算的74.20%,其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为239.41万元,完成预算的69.70%;公务接待费支出决算为28.43万元,完成预算的162.10%2017年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是由于2016年新购入车辆所以2017年车辆购置未申请预算,但是2016年至2017年由于交通事故报废两辆执法执勤用车,为了不影响正常办案所需,所以在未做预算的情况下用中央转移支付资金购置3辆执法执勤用车;二是财政厅公务接待费2017年预算下达17.54万元,实际从财政厅拨款中支出15.10万元,其余超出部分从鄂尔多斯市财政2016年公务接待费结转资金中支出。

2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2017年度财政拨款三公经费支出267.84万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出239.41万元,占89.40%;公务接待费支出28.43万元,占10.60%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出239.41万元。其中:公务用车购置支出74.39万元,用于购置执法执勤车辆支出,车均购置费24.80万元,较上年减少124.84万元,主要原因是2016年购置6辆执法执勤用车,2017年购置3辆执法执勤用车,所以较上年支出有所减少。公务用车运行维护费支出165.02万元,用于车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费、检车费等支出,车均运维费3.90万元,较上年减少26.31万元,主要原因是严格按照上级要求缩减开支,财政拨款开支的公务用车保有量为42辆。

公务接待费支出28.43万元。其中:国内公务接待费28.43万元,接待263批次,共接待2,852人次。主要用于主要用于部门开展各类案件协调、审判业务交流合作和调研等接待支出。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出443.65万元,比2016年减少90.21万元,降低16.90%。主要原因是:由于2017年机关运行经费年初预算较少,办公费、邮电费、差旅费等支出均从项目支出中列支。

(二)政府采购支出情况

本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额2,594.49万元,其中:政府采购货物支出2,594.49万元,比2016年增加1,634.24万元,增长170.20%,主要原因是:2017年我院购入服务器私有云系统、文书输出系统及电子教室设备、智能化气体消防系统、电动密集架、数字法庭、高清庭审系统等;政府采购工程支出0.00万元,比2016年减少711.32万元,降低100.00%,主要原因是:2017年无政府采购工程项目;政府采购服务支出0.00万元,比2016年减少72.47万元,降低100.00%,主要原因是:2017年无政府采购服务项目。

(三)国有资产占用情况

截至20171231日,本部门共有车辆42辆,其中,一般执法执勤用车23辆,比2016年增加3.00,主要原因是:2016年至2017年由于交通事故报废两辆执法执勤用车,为了不影响正常办案所需,用中央转移支付资金购置3辆执法执勤用车;特种专业技术用车19辆,比2016年增加0.00,主要原因是:2017年未新购置特种专业技术车辆。单位价值50万元以上通用设备1台(套),主要是购置高速一体化无版数码彩色印油系统,比2016年增加1.00台(套),主要原因是由于工作需要2017年新购入,用于打印文书等;单位价值100万元以上专用设备1台(套),主要是购入实体信息资源存储管理平台,比2016年增加1.00台(套),主要原因是由于工作需要2017年新购入,用于存储全院电子卷宗、档案、法官案件信息等。

(四)预算绩效管理工作开展情况

我部门因预算绩效管理工作仍处于摸索阶段未开展预算绩效管理工作。

 

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

 

联系人:哈斯布仁      联系电话:0477-8160267

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