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鄂尔多斯市中级人民法院2018年部门预算公开报告
作者:财务科 哈斯布仁  发布时间:2018-03-01 09:59:21 打印 字号: | |

 

 

 

 

 

鄂尔多斯市中级人民法院 

2018年部门预算公开报告 

 

 

 

 

 

一八年二月二十八日

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2018年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  2018年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表


第一部分  部门概况

 

一、主要职能

   

(一)部门职责

 鄂尔多斯市中级人民法院是国家审判机关,对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是:

1)贯彻执行党的路线、方针、政策,执行宪法和法律,为改革开放和经济建设提供有力的法律保障和法律服务。

2)依法审判法律规定由市中级人民法院管辖的和其它应当由市中级人民法院审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

3)依法审判由市中级人民法院管辖的刑事、民事、行政等第二审案件。

4)依法审理减刑、假释案件,承办高级人民法院指令再审的案件。

5)受理不服本院和基层人民法院生效判决和裁定的各类审判监督案件。

6)依法对基层人民法院行使指定管辖权、监督指导基层人民法院的审判工作。

7)依法行使司法执行权和司法决定权。

8)依法审理国家赔偿案件。

9)领导基层人民法院的监察工作。

10)负责机关思想政治教育、组织专业培训;指导基层人民法院的思想政治工作和教育培训工作;按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察、法医鉴定人员和司法行政人员;协助市委和旗区党委做好旗区人民法院领导干部的培养、选拔、管理和领导班子建设工作。协助市机构编制部门管理全市各级人民法院的机构、编制工作。

11)管理市中级人民法院的有关经费和装备物资。

12)在审判工作中宣传法制,教育公民自觉遵守宪法、法律。

13)承办其它应由市中级人民法院负责的事项。

 

二、部门预算单位构成

 

     在落实司法责任制改革工作中,市中院打破传统庭室设置模式,按照审判管理去行政化、内设机构扁平化管理工作思路,对内设业务部门实行团队化管理。共设置8个审执团队(项下设18个合议庭)和10个综合部门,并于2017年7月1日起,全面启动新的审判执行运行及内设机构监督管理模式。

  1)审执团队职责及其负责人(8个)

   1.刑事审判团队

   2.民事审判第一团队

   3.民事审判第二团队

   4.民事审判第三团队

   5.行政审判团队

   6.再审审查监督团队

   7.执行团队

   8.立案与诉讼服务团队

2)综合部门及其负责人(10个)

   1.政治部  

   2.办公室  

   3.监察处  

   4.司法行政装备管理室

   5.审判管理办公室  

   6.研究室  

   7.信访室

   8.技术处  

   9.法警支队    

  10.机关党委  

 

 

第二部分   2018年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算8315.53万元,比2017年预算增加3867.62万元,增长86.95%,增加主要是由于2017年预算按照2014年基数下达,导致各项经费均有缺口,所以2018年预算增加。

支出预算8315.53万元,比2017年预算增加3867.62万元,增长86.95%,增加主要是由于2017年预算按照2014年基数下达,导致各项经费均有缺口,所以2018年预算增加。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入8315.53万元,其中:一般公共预算拨款收入   7800.53万元,占比93.81%;上年结转515万元,占比6.19%。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出8315.53万元,其中:基本支出4183.53万元,占比50.31%;项目支出4132万元,占比49.69%。主要用于“机构运转、法院工作人员外出办案的费用等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算8315.53万元,包括:一般公共预算财政拨款7800.53万元,上年结转515万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.公共安全支出7798.59万元,比上年预算数增加3530.68万元。主要用于除缴纳在职人员、聘用人员、政府购买服务人员五险一金外其他所有法院支出。

2、医疗卫生与计划生育支出266.94万元,比上年预算数增加186.94万元。主要用于缴纳在职人员、聘用人员、政府购买服务人员医疗保险费、计划生育保险费等。

3、住房保障支出250万元,比上年预算数增加150万元,主要用于缴纳在职人员、聘用人员、政府购买服务人员住房公积金。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

无政府性基金财政拨款

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算273万元,比上年减少88.04万元,下降24.39%。其中:

1、因公出国(境)费用0万元。

2、公务接待费17万元,比上年预算数减少0.54万元,下降3.08%。

3、公务用车购置及运行维护费256万元,比上年预算减少87.5万元,下降25.47%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费256万元,比上年预算减少256万元,下降25.47%。减少主要是由于严格按照上级要求缩减开支。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年,我厅机关运行经费财政拨款预算570.4万元,比上年增加170.3万元,增长42.56%主要原因是近年来,我院受理案件持续增长,由于受理案件任务繁重,我院为更好的统筹安排各类案件的顺利进行,会议数量明显增加。并且对现有工作人员加大了专业知识以及业务能力的培训力度。由于工作量较大我院新招聘了工作人员。致使法院的各项费用增加。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额411万元,其中:政府采购货物预算211万元,政府采购工程预算200万元,政府采购服务预算0万元。

 

三、国有资产占有使用情况说明

截至2017年末,共有车辆42辆, 其中:机要应急车辆4辆等,单位价值200万元以上大型设备0台(套)等。

四、绩效目标设置情况

2018年我单位无重点项目预算的绩效目标。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  2018年部门预算公开表

 

附件:2018年部门预算公开表

 

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