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鄂尔多斯市中级人民法院关于2016年部门决算及“三公经费”决算情况的说明
作者:装备处  发布时间:2018-01-08 14:25:28 打印 字号: | |

 一、部门基本情况 

(一)部门职责 

 鄂尔多斯市中级人民法院是国家审判机关,对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是: 

1)贯彻执行党的路线、方针、政策,执行宪法和法律,为改革开放和经济建设提供有力的法律保障和法律服务。

2)依法审判法律规定由市中级人民法院管辖的和其它应当由市中级人民法院审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

3)依法审判由市中级人民法院管辖的刑事、民事、行政等第二审案件。

4)依法审理减刑、假释案件,承办高级人民法院指令再审的案件。

5)受理不服本院和基层人民法院生效判决和裁定的各类审判监督案件。

6)依法对基层人民法院行使指定管辖权、监督指导基层人民法院的审判工作。

7)依法行使司法执行权和司法决定权。

8)依法审理国家赔偿案件。

9)领导基层人民法院的监察工作。

10)负责机关思想政治教育、组织专业培训;指导基层人民法院的思想政治工作和教育培训工作;按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察、法医鉴定人员和司法行政人员;协助市委和旗区党委做好旗区人民法院领导干部的培养、选拔、管理和领导班子建设工作。协助市机构编制部门管理全市各级人民法院的机构、编制工作。

11)管理市中级人民法院的有关经费和装备物资。

12)在审判工作中宣传法制,教育公民自觉遵守宪法、法律。

13)承办其它应由市中级人民法院负责的事项。

(二)部门决算单位构成

    在落实司法责任制改革工作中,市中院打破传统庭室设置模式,按照审判管理去行政化、内设机构扁平化管理工作思路,对内设业务部门实行团队化管理。共设置8个审执团队(项下设18个合议庭)和10个综合部门,并于201771日起,全面启动新的审判执行运行及内设机构监督管理模式。

  1)审执团队职责及其负责人(8个)

   1.刑事审判团队

   2.民事审判第一团队

   3.民事审判第二团队

   4.民事审判第三团队

   5.行政审判团队

   6.再审审查监督团队

   7.执行团队

   8.立案与诉讼服务团队

2)综合部门及其负责人(10个)

   1.政治部 

   2.办公室 

   3.监察处 

   4.司法行政装备管理室

   5.审判管理办公室 

   6.研究室 

   7.信访室

   8.技术处 

   9.法警支队   

   10.机关党委 

    二、2016年部门决算情况

   (一)2016年收入支出决算情况的总体说明(公开01表-公开03表)

2016年度收入总计16235.44万元,其中:本年收入12661.51万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余3573.94万元。在本年收入中,财政拨款收入11352.8万元,占收入合计的89.66%;上级补助收入0万元,占收入合计的0%;事业收入0万元,占收入合计的0%;经营收入0万元,占收入合计的0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0%;其他收入1308.71万元,占收入合计的10.34%

2016年度本年支出合计8874.58万元,其中:基本支出5436.96万元,占支出合计的61.26%;项目支出3437.62万元,占支出合计的38.74%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%

2016年结余分配0万元,年末结转和结余7360.86万元。

   (二)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(公开04表-公开05表)

  1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出7369.39万元,主要用于以下方面(按大类)

1)公共安全支出(类):6199.31万元,占财政拨款收入的84.12%

2)社会保障和就业支出(类):851.76万元,占财政拨款收入的11.56%

17)住房保障支出(类):318.32万元,占财政拨款收入的4.32%

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1公共安全支出”()2016年度决算6199.31万元,比2015年年决算增加1153.05万元,增长22.85%。其中:

法院支出”()2016年度决算6183.31万元,比2015年决算增加1149.55万元,增长22.84%。主要原因是案件增多,导致各项开支增加。

司法支出”()2016年度决算11万元,比2015年决算增加11万元,增长100%。主要原因是支司法救助款。

2社会保障和就业支出”()2016年度决算851.76万元,比2015年年决算减少88.46万元,下降9.41%。其中:

财政对社会保障基金的补助”()2016年度决算128.1万元,比2015年决算增加28.27万元,增长28.32%。主要原因是落实人员补贴调整政策,相应增加支出。

行政事业单位离退休”()2016年度决算723.66万元,比2015年决算减少10.15万元,下降1.38%

3住房保障支出”()2016年度决算318.32万元,比2015年年决算增加44.89万元,增长16.42%。其中:

住房改革支出”()2016年度决算318.32万元,比2015年决算增加44.89万元,增长16.42%

(三)2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明公开06表)

 鄂尔多斯市中级人民法院2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算数为3931.77万元,占本年一般公共预算财政拨款支出的53.35%。其中:人员经费3397.91万元,占比46.11%。公用经费533.86万元,占比7.24%

2016年本单位使用财政拨款安排基本支出人员经费为3397.91万元,其中:(1)工资福利支出2623.05万元,占基本支出人员经费的77.2%包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出;(2对个人和家庭的补助支出774.87万元,占基本支出人员经费的22.8%。主要包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

基本支出公用经费533.86万元,其中:(1)商品和服务支出531.65万元,占基本支出公用经费的99.59%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国()费、维修()费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(2)其他资本性支出2.21万元,占基本支出公用经费的0.41%,主要办公设备购置、专用设备购置等。

(四)2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明(公开07表)

本年无此项支出。 

三、关于 “三公经费”公共预算财政拨款决算支出情况说明 (公开08表) 

(一)三公经费财政拨款决算情况说明

  鄂尔多斯市中级人民法院2016年度“三公经费”财政拨款支出决算为400.45万元。占财政拨款支出的5.43%。其中:

1因公出国()费用。2016年决算数0万元。因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)0人次。

 2公务用车购置及运行维护费。2016年决算数390.56万元。比上年增加了16.48万元。公务用车资产保有数量2016年末数为39辆,公务用车购置数量6辆。其中:公务用车购置费199.23万元,比上年增加62.47万元。主要原因是:因案件增多,购入执法执勤用车。公务用车运行维护费191.33万元,比上年减少45.99万元。主要原因:支出于因公出行,业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。减少原因为公车改革后,公务用车在用数量大幅减少。

3、公务接待费。2016年决算数9.89万元,比上年减少12.02万元。主要用于各单位与相关部门交流工作情况及接受各部门检查指导工作发生的接待支出,包括来宾餐费、住宿费、会场租赁费、车辆租用费等。 本年度共计接待166批次,公务接待1866/次。

四、2016年度其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况 (公开08表) 

2016年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计533.86万元。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)政府采购支出情况 (公开08表)

 2016鄂尔多斯市中级人民法院政府采购支出总额1744.04万元,其中:政府采购货物支出1728.62万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出15.42万元。

(三)国有资产占用情况 (决算报表F01表)

固定资产总额6581.76万元,其中:汽车39辆,1230.07万元;单价50万元以上的设备0()

五、名词解释

1、财政拨款收入:指自治区财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、一般公共服务(类)财政事务(款):指财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

8、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):指财政厅用于机关离退休人员的经费以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休人员干部管理处的支出。

9、节能环保(类)能源节约利用(款):指财政厅本年度发生的既有建筑节能改造工程项目财政拨款支出。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指财政厅机关及厅属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

11、住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

13、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

14、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

16、“三公”经费:是指通过公共预算财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

附件:鄂尔多斯市中级人民法院2016年度部门决算报表

 

 

                               鄂尔多斯市中级人民法院

                                    2018年1月8日

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